Purchase Orders (Đơn đặt hàng)

Purchase Order (PO) = đơn đặt hàng nhà cung cấp (NCC) cho vật tư, máy móc, dịch vụ. DVDPM track:

• Detail line items (resource × số lượng × đơn giá)
• VAT rate per PO
• Payment terms
• Status: Draft → Sent → Confirmed → Delivered → Closed

Tạo PO mới

1. Tab DVDPM (Tổng thầu) → Đơn đặt hàng (PO).
2. Click + Mới → header info:

Trường	Mô tả
Số PO	Vd PO-2026-001
NCC (Supplier)	Chọn từ danh bạ đối tác (loại Supplier)
Ngày tạo	Date picker
Ngày giao dự kiến	Date picker
VAT %	0 / 5 / 8 / 10 (mặc định 10%)
Status	Draft / Sent / Confirmed / Delivered / Closed
Notes	Ghi chú nội bộ

3. Lưu header → quay lại edit để add line items.

Thêm line items

Mỗi PO có nhiều dòng resource:

1. Mở PO đã tạo → tab Line Items.
2. Click + Thêm dòng → chọn:
   • Resource từ catalog (vd “VL-CAT — Cát vàng”)
   • Số lượng đặt (vd 50 m³)
   • Đơn giá (mặc định lấy từ catalog, có thể override)
3. DVDPM tự tính:
   • Subtotal = số lượng × đơn giá
   • VAT = Subtotal × VAT%
   • Total = Subtotal + VAT
4. Lưu.

Một PO có thể có 1 hoặc nhiều line items với các resource khác nhau.

Status workflow

Draft → Sent (gửi NCC) → Confirmed (NCC xác nhận) → Delivered (nhận hàng) → Closed (đối soát xong)

Status	Khi nào	Action
Draft	Đang lập	Edit thoải mái
Sent	Đã gửi NCC	Lock header, vẫn edit lines
Confirmed	NCC OK đặt hàng	Lock toàn bộ PO
Delivered	Nhận hàng (Inbound)	Tạo Inbound record (xem dưới)
Closed	Hoàn tất đối soát	Lock + archive

Tạo Inbound từ PO line

Khi NCC giao hàng:

1. Mở PO Confirmed → tab Line Items.
2. Click row → Receive Inbound.
3. Dialog Inbound mở với:
   • PO line đã pre-fill (số lượng đặt)
   • Số lượng nhận thực tế (có thể < đặt nếu thiếu, > đặt nếu surplus)
   • Ngày nhận
   • Ghi chú QC (chất lượng, độ ẩm, v.v.)
4. Lưu → tạo Inbound record gắn với PO line.

→ Theo dõi gap đặt vs nhận dễ dàng. Nếu nhận thiếu → liên hệ NCC giao bù.

Chi tiết: Inbound / Usage.

Render PO PDF

DVDPM hỗ trợ xuất PDF đơn đặt hàng đẹp:

1. Mở PO → click Render PDF.
2. PDF có:
   • Logo công ty (configurable)
   • Header: số PO, NCC, ngày
   • Bảng line items: STT + tên + số lượng + đơn giá + thành tiền
   • VAT, total VND in chữ
   • Chữ ký 2 bên (placeholder)
3. Save PDF → gửi NCC qua email.

Render bảng tổng PO ra Excel

Click Render to Excel → sheet PurchaseOrders với:

• Mỗi PO 1 row tổng (subtotal + VAT + total)
• Filter theo status, NCC, khoảng ngày

Anh/chị có thể format thêm hoặc forward kế toán nhập vào MISA/FAST.

Tip thực tế

• Số PO theo format chuẩn công ty: vd PO-2026-001 rồi tăng dần. Reset mỗi năm.
• VAT mặc định 10%: nếu NCC không xuất VAT (cá nhân), chọn 0%. Lưu ý kế toán không hoàn được VAT.
• Status Confirmed lock: muốn sửa sau confirm phải tạo PO mới + cancel cũ. Đừng skip step này.
• Một PO 1 NCC: không mix nhiều NCC trong 1 PO. Tạo PO riêng cho mỗi NCC.

Liên kết với BoQ?

DVDPM chưa auto-link PO line ↔ BoQ items (roadmap). Hiện tại workflow:

1. Apply Định mức 1776 → ra Resource Plan (số lượng cần)
2. Tạo PO based on Resource Plan (đặt số lượng tương đương)
3. Track Inbound (nhận thực tế) + Usage (xài thực tế) — xem Inbound / Usage

→ 3-step: Plan → Procure → Receive/Use.

---

Tiếp theo: Inbound / Usage → | Liên quan: Catalog, Norms 1776